关于印发《公交公司物品采购会审制度》的通知

 

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关于印发《公交公司物品采购会审制度》的

通知

 

司属各单位、处室：

     《公交公司物品采购会审制度》已经集团公司研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

 

                 

 

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                                   2019年9月9日
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公交公司物品采购会审制度

 

为规范集团公司常规用品采购管理，遵循“统一采购、统一保管、统一发放、归口管理”的原则，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、采购范围

1.常规耐用办公用品：办公家具、电脑、空调、打印机、电风扇、烤火炉、热水壶、电话机、计算器、订书机、垃圾桶、灰斗、水桶等。

2.易耗办公用品：纸质印刷品、电脑耗材、复印纸、中性笔、电池、抽纸、垃圾袋、一次性水杯、拖把、扫把等。

二、采购标准

1.前方一至六分公司单次采购小额物品500元（含）内且全月3000元以下的，由其自行采购；单次采购物品超过500元以上的，由后勤总务处统一采购。

2.除前方一至六分公司以外的其他各单位、处室所需所有办公用品统一由后勤总务处统一采购。

三、采购流程

1.各单位、处室提出采购计划。根据物资使用情况，每月10号之前填报《物资用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量、用途，先由其单位、处室主要负责人对比上月办公用品领用情况进行初核，防止浪费及重复领用，分管领导复核。

2.领导小组会审。先由后勤总务处询价、审计处核价，分管后勤总务领导、财务领导、总经理会审，董事长授权（500元以上）审批后，按审计部门核定价再由后勤总务处统一采购。如遇临时急用的物品，请示相关领导批准后，后勤总务处按照批示要求采购。（见附表）

3.采购：后勤总务处根据各单位、处室申购计划，领导小组审批意见后，按照“货比三家，物美价廉”的原则（单项10万元以下）或依法招投标（单项等于或超过10万），确定供货商，把好质量及价格关，并要求供应商尽量出具增值税专票（普票）及详单，以供报销及备查。

4．领取：各单位、处室凭审批完整的物资申购单每月15日（节假日延后）由后勤总务处统一发放。

四、仓储管理 

后勤部对各类物品实行分门别类储存保管，做好防火、防潮、防盗等保护措施。

五、入库验收  

建立办公用品发放管理台账，做到入库有手续，发放有登记。大宗物资入库（单项超过10万）必须经过后勤处、纪检室、审计处人员三方的签字验收。前方一至六分公司一次性采购办公用品费用500元（含）以下的，由其参照集团公司的台账模式自行登记。

六、《物资申购单》及《财务开支预算审批表》审批人（各部门负责人）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

七、本制度自发布之日起执行，未尽事宜，由后勤总务处负责解释说明。

 

 

 

 

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2019年9月9日